鄂州市市场开发服务中心2021年部门预算公开

第一部分 鄂州市市场开发服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市市场开发服务中心2021年预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出预算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出预算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市市场开发服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

第一部分 鄂州市市场开发服务中心概况

一、单位主要职能

（一）、认真贯彻执行国家有关市场建设和经营管理的方针政策及法规；

（二）、研究拟定全市市场建设与发展规划，负责全市市场建设的调查论证和初审呈报工作；

（三）、负责市场物业管理，组织协调市场主办单位做好市场的安全防火、卫生保洁以及经营秩序的管理工作；

（四）、负责直属市场的开发、建设、使用、经营和管理，为市场及所属商户提供信息、代办及中介服务中心；

（五）、履行主城区农贸市场监管和服务中心职责。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

（一）机构设置情况

2015年8月事业单位机构改革，市编委批复，设置市场中心（外派劳务服务中心中心）为副县级公益二类事业单位（鄂州编字[2015]81号），内设机构有办公室、财务审计科、消防安全管理科、市场开发管理科，明堂市场管理服务中心处、樊口市场管理服务中心站、八卦石市场管理服务中心站，并监管和服务中心所辖市场。

（二）部门预算单位组成

本预算单位共有1个，即鄂州市市场开发服务中心。

（三）部门人员构成

2021年预算编制核定说明：截止2020年12月底止，过渡编制148名，实有在职人数92人，其中3名复员军人未入编，退休人员76人，抚恤人员10人。

第二部分 鄂州市市场开发服务中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）2021年部门总收入1464.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1464.11万元，占收入的100%。

（二）2021年部门预算总支出1464.11万元。其中：基本支出1464.11万元，占支出的100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1183.37万元、社会保障和就业支出110.11万元、卫生健康支出71.29万元、住房保障支出99.34万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1125.92万元、商品和服务中心支出329.69万元、对个人和家庭的补助8.50万元。

二、部门预算收支增减变化说明

2021年部门支出总预算 1464.11万元。比上年预算减少56.78万元，下降3.73%，主要原因是人员减少。

三、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年部门总收入1464.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1464.11万元，占收入的100%。

（二）2021年部门总支出预算1464.11万元。主要包括：一般公共服务支出1183.37万元、社会保障和就业支出110.11万元、卫生健康支出71.29万元、住房保障支出99.34万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出1464.11万元，比2020年减少56.78万元，下降3.73%。主要原因是在职人员减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1183.37万元。主要用于单位人员经费、日常公用支出等方面的费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出110.11万元。主要用于缴纳行政单位职工缴纳的养老保险单位部分。

（三）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.29万元。主要用于缴纳行政事业单位职工的医疗保险单位部分。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出99.34万元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金单位部分。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1464.11万元，占预算总额的100%。其中：

（一）人员经费1134.42万元。包括：

（1）工资福利支出1125.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助8.50万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费329.69万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、鄂州市市场开发服务中心运行经费执行情况说明

2021年鄂州市市场开发服务中心运行经费预算581.31万元，占预算总额的32.08%。主要包括：办公费8.70万元、印刷费1.78万元、咨询费3.80万元、手续费0.30万元、水费0.98万元、电费6.14万元、物业费20万元、邮电费4万元、差旅费10万元、培训费0万元、维修（护）费0.89万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.50万元、劳务费1万元、委托业务费27.40万元、工会经费18万元、福利费61.16万元、其他交通费5万元、税金及附加10.78万元、离退休福利费16.50万元、其他商品和服务支出120万元、办公设备购置费7.76万元。

七、国有资产占用情况说明

2020年期末国有资产净值共4755万元，其中：房屋建筑物面积0.14万平方米，净值257.20万元 ；车辆 2辆，净值 24.67万元（其中待处置1辆）；其他资产净值4473.13万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

本年度无项目预算

九、政府采购执行情况说明

本部门2021年政府采购预算支出89.45万元。其中：政府采购货物类支出9.45万元、政府采购工程类支出80万元、政府采购服务类支出0万元。主要用于各市场零星维修和购置设备采购。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.50万元，比2020年预算减少4万元，下降88.89%。

1、因公出国（境）费零预算。

2、公务接待费预算0.50万元，与2020年预算持平，主要原因：严格执行中央八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，控制接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算减少4万元。其中：

（1）、公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，主要原因：2020年未预算购置新的公务用车。

（2）、公务用车运行维护费0万元，比2020年预算减少4万元，主要原因：财政对公益二类事业单位拨款政策调整。

十一、政府性基金预算支出预算情况说明

   无政府性基金

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。 

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。 

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市市场开发服务中心2021年

部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

附件：鄂州市市场开发服务中心2021年部门预算表