（一）、认真贯彻执行国家有关市场建设和经营管理的方针政策及法规；

　　（二）、研究拟定全市市场建设与发展规划，负责全市市场建设的调查论证和初审呈报工作；

　　（三）、负责市场物业管理，组织协调市场主办单位做好市场的安全防火、卫生保洁以及经营秩序的管理工作；

　　（四）、负责直属市场的开发、建设、使用、经营和管理，为市场及所属商户提供信息、代办及中介服务中心；

　　（五）、履行主城区农贸市场监管和服务中心职责。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市市场开发服务中心是鄂州市商务局的二级级预算单位，独立编制预算。2015年8月事业单位机构改革，市编委批复，内设机构7个，分别是：办公室、财务审计科、消防安全管理科、市场开发管理科，明堂市场管理服务中心处、樊口市场管理服务中心站、八卦石市场管理服务中心站。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2025年本年收入1926.44万元，比上年减少261.87万元，减少11.97%。其中，财政拨款收入1926.44万元（一般公共预算1926.44万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少原因：根据机构改革要求，迅速消化退休人员，在职人员比上年减少了10名，费用相应费用减少。

　　2.预算支出情况：2025年本年支出1926.44万元，比上年减少261.87万元，下降11.97%。其中：基本支出952.58万元，占总支出的49.45%；项目支出973.86万元，占总支出的50.55%。本年支出构成为：一般公共服务支出1578.62万元，占本年支出81.94%；社会保障和就业支出299.02万元，占本年支出15.52%；卫生健康支出24.4万元，占本年支出1.27%；住房保障支出24.4万元；占本年支出1.27%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2025年基本支出比上年减少146.23万元，主要原因是：根据机构改革要求，迅速消化退休人员，在职人员比上年减少了10名，费用相应费用减少。

　　（2）2025年项目支出比上年减少115.64万元，主要原因是：市场资产划转运营经费减少，人员同比减少10人，差额部分也相应减少。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、机关运行经费安排情况

　　2025年运行经费预算总额为147.51万元，比上年减少18.85万元，减少11.33%，减少原因主要是：在职人员减少，公用经费相应减少。其中：办公费8万元，水费1万元，电费6万元，邮电费1.04万元，差旅费7万元，维修（维护）费2万元，租赁费2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元，劳务费2万元，委托业务费10万元，工会经费16.04万元，福利费74.43万元，公务用车运行维护费3.80万元，税金1万元，其他商品和服务支出12.7万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额4.10万元，比上年减少0.20万元，减少4.65%。分别如下：

　　1.公务接待费0.30万元，比上年减少0.2万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩2025年公务接待费用。

　　2.公务用车购置及运行费3.80万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费3.80万元，与上年持平。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是严格控制出国（境）申报，与上年预算相同。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年部门编制政府采购预算181.90万元，比上年减少2.61万元万元，下降1.41%，主要原因：减少购置电脑。其中：货物类政府采购预算1.90万元，主要是购置电脑、打印机；工程类政府采购预算180万元；服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2025年部门占有房屋面积49210.16平方米，设备742台，家具、用具397件，公务用车3辆（其中：待处置2辆）。2025年部门现有国有资产总值为5007.13万元。待处置计划：处置车辆2台、处置部分划转出去房屋。计划新增配置2台台式电脑、笔记本电脑1台、空调8台、沙发4个、净水器3台、办公桌2张、办公椅2把。资产配置预算11.67万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　（一）明堂市场消防隐患综合治理

　　根据鄂州市人民检察院检察建议书鄂州检五部行公建【2020】3号、鄂州安办函【2020】8号、鄂州消委办【2020】10号以及市商务局等关于明堂市场消防安全隐患整改督办函，鄂州市公安局鄂城区分局责令限期整改治安隐患通知书鄂城公（古楼所）责通字【2021】40号，关于明堂市场视频监控系统损坏等一系列安全生产隐患，给明堂市场经营者、消费者带来了生命和财产上的威胁，也给鄂州市的安全稳定增加了不确定因素。项目实施内容是：1、明堂市场配电房电源线改造；2、明堂市场泵房消防管网改造。项目全年预算数为100万元，资金来源于财政全额拨款。

　　2025年度项目绩效总目标是：保障市场经营消费者生命财产安全，使市场消防安全环境秩序得到明显改善和提升，促进市场健康稳定发展。

　　成本指标：项目全年预算数为100万元，不超预算。

　　产出指标：2025年10月20日之前完成明堂市场电表升级改造和明堂市场水管网改造。2025年12月31日之前完成明堂市场配电房电源线改造和明堂市场泵房消防管网改造的审计。

　　效益指标：保障市场经营消费者生命财产安全，使市场消防安全环境秩序得到明显改善和提升，促进市场健康稳定发展。服务对象满意度争取达到95%以上。

　　市场管理运行工作经费：

　　根据市场开发服务中心的职责：认真贯彻执行国家有关市场建设和经营管理的方针政策及法规；研究拟定全市市场建设与发展规划，负责全市市场建设的调查论证和初审呈报工作；负责市场物业管理，组织协调市场主办单位做好市场的安全防火、卫生保洁以及经营秩序的管理工作；负责直属市场的开发、建设、使用、经营和管理，为市场及所属商户提信息、代办及中介服务。

　　为保障鄂州市市场开发服务中心日常工作正常运转，更好的完成市委、市政府各项工作指标任务，保障基本的运行维护费用。将此项目列入市级财政预算。该项目为鄂州市市场开发服务中心日常工作经费。全年预算数为197.65万元， 资金来源于财政预算非税收入。

　　2025年度项目绩效总目标是：保障鄂州市市场开发服务中心日常工作正常运转，更好的完成市委、市政府各项工作指标任务，保障基本的运行维护费用。

　　成本指标：项目全年预算数为197.65万元，不突破预算成本。

　　产出指标：数量指标，全年安全检查次数不低于48次。全年秩序卫生检查次数不低于96次。

　　（2）质量指标：履行职责加强市场管理。全面履行农贸市场管理职责；配合、协肋政府其它部门搞好各项市场经济，管理安全工作；为鄂州市创建工作争先做表率保障。预算执行率争取达到100%。

　　效益指标：服务对象满意度争取达到95%以上，彰显菜篮子工程、再就业基地、城市窗口，创造良好的市场购物环境。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　本单位本年度无政府性基金预算。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无对下转移支付项目预算

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　1.鄂州市部门预算公开表

　　2.2025年项目绩效批复