2025年鄂州市商务局本级预算公开情况说明

  一、部门主要职责 

　　（一）贯彻执行国家、省对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。 

　　（二）参与拟订全市商贸、物流等服务业的有关地方规范性文件草案，制订相关实施细则；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

　　（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 

　　（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

　　（五）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

　　（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导指标，负责全市对外贸易经营的登记备案工作。 

　　（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 

　　（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商经贸等活动。 

　　（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策措施，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。 

　　（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制订有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责对国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额许可证管理的外商投资企业的设立、变更初审及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章和合同、章程的情况并协调解决有关问题，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调经济技术开发区的有关具体工作。 

　　（十一）贯彻执行国家、省对外国际经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市的经济技术合作事务。 

　　（十二）贯彻执行国家、省有关口岸工作的政策法规，拟订并组织全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位（包括海关、出入境检验检疫等口岸部门）工作。 

　　（十三）归口管理鄂州市贸易促进委员会。 

　　（十四）承办上级交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　根据鄂州市人民政府办公室2010年5月印发的《鄂州市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发[2010]47号文），市商务局行政编制30名。2019年机构改革期间，市政府再次对市商务局的机构和人员编制进行了调整。市商务局主要负责全市对外开放、利用外资、外贸出口、对外经济合作、商贸流通管理、市场体系建设和口岸管理等管理职能；内设办公室、人事教育科、政策法规科、市场建设管理科、国内贸易服务科、对外贸易和经济合作科、电子商务科、口岸和外国投资管理办公室等8个科室；核定人员编制22人，县级领导职数4名（目前县级干部4人，其中班子成员1正3副）。现局机关实有在职在编人数20人，退休49人。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　1.预算收入情况：2025年本年收入2306.29万元，比上年减少3673.14万元，减少61.43%。其中，财政拨款收入1558.28万元（一般公共预算1558.28万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），上年结转结余748.00万元。 

　　收入减少原因：离退休人员退休费转人社部门；“惠购湖北”消费券项目资金由财政统筹等。 

　　2.预算支出情况：2025年本年支出2306.29万元，比上年减少3673.14万元，减少61.43%。其中：基本支出470.46万元，占总支出的20.40%；项目支出1835.82万元，占总支出的79.60%。本年支出构成为：一般公共服务支出2035.85万元，占本年支出88.27%；社会保障和就业支出35.99万元，占本年支出1.56%；卫生健康支出40.48万元，占本年支出1.76%；资源勘探工业信息等支出24.50万元，占本年支出1.06%；商业服务业等支出135.51万元，占本年支出5.88%；住房保障支出33.97万元，占本年支出1.47%。 

　　支出减少的主要原因： 

　　（1）2025年基本支出比上年减少225.82万元，主要原因：一是离退休人员退休费转人社部门；二是2024年度在职转退休3人。 

　　（2）2025年项目支出比上年减少3447.34万元，主要原因：一是“惠购湖北”消费券项目资金由财政统筹；二是省直垂管项目海关部分由鄂州海关自行申报等。 

　　3.其他预算收支需要说明的情况 

　　无。 

　　四、鄂州市商务局部门运行经费安排情况 

　　2025年运行经费预算总额为76.99万元，比上年减少5.00万元，减少6.10%，减少原因主要是：一是离退休人员退休费转人社部门；二是2024年度在职转退休3人。其中：办公费5.5万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费3.24万元，差旅费0.76万元，维修（护）费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待1.5万元，劳务费1万元，委托业务费1.5万元，工会经费5.66万元，福利费31.08万元，其他交通费用16.49万元，其他商品和服务支出3.76万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额22.00万元，与上年预算持平。比上年增加0.00万元，增加0.00%。分别如下： 

　　1.公务接待费12.00万元，与上年预算持平。比上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是厉行节约。 

　　2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算持平。比上年增加0.00万元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车购置及运行费无增加主要原因是因2020年实施公务用车改革，市直相关公务用车全部划拨至鄂州市机关事务管理服务中心统一管理。 

　　3.因公出国（境）费10.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是厉行节约。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市商务局部门编制政府采购预算5.66万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因：一是厉行节约；二是满足日常办公需求。其中：货物类政府采购预算5.66万元，主要是复印机、空调、办公家具、复印纸等；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。 

　　七、国有资产占用情况 

　　2025年鄂州市商务局部门占有房屋面积4970.05平方米，通用设备196台，专用设备0台，公务用车0辆。2025年鄂州市商务局部门现有国有资产总值为682.11万元，计划处置资产0台，账面价值0万元，计划新增配置复印机、空调、办公家具等资产10台，资产配置预算4.67万元。 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　1.“商务促进工作经费项目”主要内容是为保障单位运行效率更高、更好的完成省商务厅及市政府交代的各项重要任务及工作数值指标。2025年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：组织3次招商相关政策宣传；组织2期基层党组织人员培训；年度商务接待300人次；专用网站无故率95%以上。 

　　成本指标：总成本60万元。 

　　产出指标：数量指标有组织招商宣传3次、网站维护2个等；质量指标有网站运行无故障率达95%以上等；时效指标有网站维护及时性24小时内等。 

　　满意度指标：网站用户满意度达95%。 

　　效益指标：促进商务经济目标圆满完成等。 

　　2.“商务会展项目”主要内容是参加国内境外商务会展及展台租赁、展台搭建等。2025年预算安排75万元，其中：75万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：帮助企业拓展国内外市场，做好展馆的搭建工作，并组织好骨干企业的参展。 

　　成本指标：75万元，单个展台搭建费用20万元内。 

　　产出指标：数量指标有组织参展企业数60家、新增入库商贸企业数15家等；质量指标有展台搭建验收合格率达95%等；时效指标有项目完成时间1年内等。 

　　满意度指标：参展企业满意度达95%。 

　　效益指标：拉动全市社零额（限上）增长5%等。 

　　3.“鄂州综合保税区产业规划项目”主要内容是与第三方机构签订《鄂州空港综合保税区申报项目服务合同》，对综合保税区的申报批复，确保保税区申报落实及时到位。2025年预算安排合同尾款83.85万元，其中：83.85万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：按合同款30%的金额支付尾款83.85万元。 

　　成本指标：83.85万元，按合同约定执行，合同总额279.5万元，2019年、2020年已按合同支付60%，2023年已按合同支付10%即27.95万元，结合综保区规划验收，按合同款30%的金额支付尾款83.85万元。 

　　产出指标：数量指标有研究报告数1份、质量指标有通过国务院审批、时效指标为项目完成时间≤1年。 

　　满意度指标：报告需求对象满意度100%。 

　　效益指标：促进当地经济发展。 

　　4.“‘惠购湖北’省级消费券资金项目”主要内容是用于落实投放湖北省消费券省级部分资金。2025年预算安排524万元，其中：524万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：用于落实投放“惠购湖北”湖北省消费券资金要求。 

　　成本指标：总成本524万元。 

　　产出指标：数量指标有消费券惠及商户数量1000户、质量指标有次均消费券发放使用率80%、时效指标消费券兑现及时率80%。 

　　满意度指标：受益商户满意度达80%。 

　　效益指标：消费券惠及行业数量8个。 

　　5.“省直垂管部门（三江港口岸、鄂州边检、鄂州海事）工作经费项目”主要内容是三江港口岸租赁费用、7*24小时费用。2025年预算安排232.40万元，其中：232.40万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：提高鄂州市对外开放水平、建设口岸城市，提高鄂州市外向型经济发展。 

　　成本指标：联检锚地租赁费9万元、航空口岸联检单位（海关、边检）加班人员后勤保障7*24小时费用223.40万元。 

　　产出指标：数量指标为航空口岸联检单位（海关、边检）加班人员后勤保障22340班次、质量指标为7*24小时通关率100%、时效指标为项目完成时间≤1年。 

　　满意度指标：通关商户满意度≥85%。 

　　效益指标：社会效益指标为服务通关商户数量≥400户。 

　　6.“促销费省级补贴资金项目”主要内容是支持大规模设备更新和消费品以旧换新。2025年预算安排119.80万元，其中：119.80万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：贯彻落实加力支持消费品以旧换新、加快推动汽车以旧换新。 

　　成本指标：119.80万元。 

　　产出指标：数量指标有报废更新补贴车辆数量80辆、质量指标有申领补贴车型与目录一致、时效指标为项目完成时间≤1年。 

　　满意度指标：申领补贴群众满意度达80%。 

　　效益指标：车辆所有人安全环保意识有所提升。 

　　7.“以旧换新补贴项目”主要内容是支持大规模设备更新和消费品以旧换新。2025年预算安排64万元，其中：64万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：贯彻落实加力支持消费品以旧换新、加快推动汽车以旧换新。 

　　成本指标：64万元。 

　　产出指标：数量指标有报废更新补贴车辆数量42辆、质量指标有申领补贴车型与目录一致、时效指标为项目完成时间≤1年。 

　　满意度指标：申领补贴群众满意度达80%。 

　　效益指标：车辆所有人安全环保意识有所提升。 

　　8.“边检工作经费（黄石边检）项目”主要内容是对鄂州边检执勤人员按照每人每年15万的标准保障，该经费主要用于办公经费开支、设备及信息化运行维护和地方基础绩效等经费保障。2025年预算安排450万元，其中：450万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：建设口岸城市，提高鄂州市外向型经济发展及提高对外开放水平。 

　　成本指标：450万元。 

　　产出指标：数量指标有鄂州边检警力30人、质量指标有边检警力执行工作保障率100%、时效指标为项目完成时间≤1年。 

　　满意度指标：通关商户满意度达90%。 

　　效益指标：服务通关行业类别达5类。 

　　9.“猪肉储备补贴资金项目”主要内容是按照上级下达的猪肉储备数量，给予相关企业进行补贴，达到稳定市场供应、应对突发事件和周期性猪肉价格波动的一项重大保障措施。2025年预算安排112.76万元，其中：112.76万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。 

　　2025年度项目绩效总目标是：完成省政府下达的猪肉储备任务240吨，保障市场猪肉价格稳定。 

　　成本指标：猪肉储备场地租赁费用106.56万元、公检费用6.20万元。 

　　产出指标：数量指标为完成猪肉储备量240吨、质量指标为储备猪肉质检达标率100%、时效指标为项目完成时间≤1年。 

　　满意度指标：百姓满意度≥95%。 

　　效益指标：确保市场供应，满足百姓猪肉需求。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　1.对空表的说明： 

　　无。 

　　2. 部门管理的对下转移支付项目预算情况 

　　无。 

　　3.其他情况说明 

　　无。 

　　十、专业名词解释 

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。