一、部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家、省对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（2）参与拟订全市商贸、物流等服务业的有关地方规范性文件草案，制订相关实施细则；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（3）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（4）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（5）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（6）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导指标，负责全市对外贸易经营的登记备案工作。

　　（7）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　（8）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商经贸等活动。

　　（9）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策措施，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

　　（10）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制订有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责对国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额许可证管理的外商投资企业的设立、变更初审及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章和合同、章程的情况并协调解决有关问题，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调经济技术开发区的有关具体工作。

　　（11）贯彻执行国家、省对外国际经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市的经济技术合作事务。

　　（12）贯彻执行国家、省有关口岸工作的政策法规，拟订并组织全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位（包括海关、出入境检验检疫等口岸部门）工作。

　　（13）归口管理鄂州市贸易促进委员会。

　　（14）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　根据鄂州市人民政府办公室2010年5月印发的《鄂州市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发[2010]47号文），市商务局行政编制30名。2019年机构改革期间，市政府再次对市商务局的机构和人员编制进行了调整。市商务局主要负责全市对外开放、利用外资、外贸出口、对外经济合作、商贸流通管理、市场体系建设和口岸管理等管理职能；内设办公室、人事教育科、政策法规科、市场建设管理科、国内贸易服务科、对外贸易和经济合作科、电子商务科、口岸和外国投资管理办公室等8个科室；核定人员编制22人，县级领导职数4名（目前县级干部4人，其中班子成员1正3副）。现局机关实有在职在编人数22人，退休46人。

　　鄂州市商务局有1个独立的预算编制单位，其中：

　　1.鄂州市商务局本级预算单位1个。由办公室、人事教育科、政策法规科、市场建设管理科、国内贸易服务科、对外贸易和经济合作科、电子商务科、口岸和外国投资管理办公室等8个科室组成。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入3424.01万元，比上年增加1172.72万元，增加50.85%。其中，财政拨款收入3424.01万元（一般公共预算3424.01万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0.00万元。上年结转结余0.00万元。

　　收入增加原因：2025年新进2人，基本支出增加、“惠购湖北”省级消费券资金项目纳入部门等。

　　2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出3424.01万元，比上年增加1117.72万元，增加48.48%。其中：基本支出568.20万元，占总支出的16.59%；项目支出2855.82万元，占总支出的83.41%。本年支出构成为：一般公共服务支出3261.16万元，占本年支出95.27%；社会保障和就业支出75.79万元，占本年支出2.21%；卫生健康支出47.64万元，占本年支出1.39%；住房保障支出39.42万元，占本年支出1.13%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）2026年基本支出比上年增加97.74万元，主要原因：2025年新进2人，基本支出增加。

　　（2）2026年项目支出比上年增加1020万元，主要原因：一是“惠购湖北”省级消费券项目资金纳入部门申报等。

　　3.其他预算收支需要说明的情况：无。

　　四、鄂州市商务局部门运行经费安排情况

　　2026年运行经费预算总额为110.32万元（表6公用经费），比上年增加33.33万元，增加43.29%，增加原因主要是：2025年新进2人，人员经费、公用经费增加等。其中：办公费10.6万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费3.24万元，差旅费0.76万元，维修（护）费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待5万元，劳务费4.4万元，委托业务费6.9万元，工会经费6.57万元，福利费33.51万元，退休人员公务费3.52万元，其他交通费用18.76万元，其他商品和服务支出10.56万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额21.00万元，比上年预算减少1.00万元，减少4.55%。分别如下：

　　1.公务接待费11.00万元，比上年预算减少1.00万元，减少4.55%。主要原因是落实过紧日子，厉行节约。

　　2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算持平。比上年增加0.00万元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车购置及运行费无增加主要原因是因2020年实施公务用车改革，市直相关公务用车全部划拨至鄂州市机关事务管理服务中心统一管理。

　　3.因公出国（境）费10.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是厉行节约。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市商务局部门编制政府采购预算4万元，比上年减少1.66万元，减少29.32%，主要原因：一是厉行节约；二是满足日常办公需求。其中：货物类政府采购预算4万元，主要是复印机、空调、办公家具、便携式笔记本、复印纸等；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2026年鄂州市商务局部门占有房屋面积4970.05平方米，通用设备208台，专用设备0台，公务用车0辆。2026年鄂州市商务局部门现有国有资产总值为657.15万元，计划处置资产0台，账面价值0万元，计划新增配置便携式笔记本、空调、办公家具等资产6台，资产配置预算3万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“商贸安全生产专项资金”主要内容是过培训、宣传、检查，提升商贸（成品油）企业人员的安全意识和应急处置能力，确保商贸企业的安全稳定。2026年预算安排22.53万元，其中：22.53万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2026年度项目绩效总目标是：加强监管力度，增强企业应急能力，减少安全事故发生。

　　成本指标：总成本22.53。

　　产出指标：数量指标有开展安全培训4次、检查全市加油站85家等；时效指标有项目完成时间1年内等。

　　满意度指标：培训对象满意度达90%。

　　效益指标：提升商贸（成品油）企业人员的安全意识和应急处置能力。

　　1.“商务会展项目”主要内容是参加国内境外商务会展及展台租赁、展台搭建等。2026年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2026年度项目绩效总目标是：帮助企业拓展国内外市场，做好展馆的搭建工作，并组织好骨干企业的参展。

　　成本指标：60万元，单个展台搭建费用20万元内。

　　产出指标：数量指标有组织参展企业数60家、新增入库商贸企业数15家等；质量指标有展台搭建验收合格率达95%等；时效指标有项目完成时间1年内等。

　　满意度指标：参展企业满意度达95%。

　　效益指标：拉动全市社零额（限上）增长5%等。

　　2.“‘惠购湖北’省级消费券资金项目”主要内容是用于落实投放湖北省消费券省级部分资金。2026年预算安排1800万元，其中：1800万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2026年度项目绩效总目标是：用于落实投放“惠购湖北”湖北省消费券资金要求，刺激消费，提高社零额。

　　成本指标：总成本1800万元。

　　产出指标：数量指标有发放消费券2次、质量指标有次均消费券发放使用率80%、时效指标有消费券兑现及时率80%。

　　满意度指标：受益商户满意度达80%。

　　效益指标：消费券惠及行业数量10个。

　　3.“花湖机场724小时常态化通关后勤保障资金项目”主要内容是鄂州海关和边检7*24小时费用。2026年预算安排244.41万元，其中：244.41万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2026年度项目绩效总目标是：为航空口岸工作人员提供后勤保障，提高工作积极性，提升花湖机场通关能力。提高鄂州市对外开放水平、建设口岸城市，提高鄂州市外向型经济发展。

　　成本指标：航空口岸联检单位（海关、边检）加班人员后勤保障7*24小时费用244.41万元。

　　产出指标：数量指标为工作日保障8小时、节假日保障24小时、质量指标为花湖机场通关率100%、时效指标为出关时效≤1小时。

　　满意度指标：航空口岸加班人员满意度≥95%。

　　效益指标：提升花湖机场通关效率。

　　4.“边检工作经费项目”主要内容是对鄂州边检执勤人员按照每人每年15万的标准保障，该经费主要用于办公经费开支、设备及信息化运行维护和地方基础绩效等经费保障。2026年预算安排585万元，其中：585万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2026年度项目绩效总目标是：建设口岸城市，提高鄂州市外向型经济发展及提高对外开放水平。

　　成本指标：585万元。

　　产出指标：数量指标有鄂州边检警力39人、质量指标有边检警力执行工作保障率100%、时效指标为项目完成时间≤1年。

　　满意度指标：通关商户满意度达90%。

　　效益指标：服务通关行业类别达5类。

　　5.“猪肉储备补贴资金项目”主要内容是按照上级下达的猪肉储备数量，给予相关企业进行补贴，达到稳定市场供应、应对突发事件和周期性猪肉价格波动的一项重大保障措施。2026年预算安排56.38万元，其中：56.38万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2026年度项目绩效总目标是：完成省政府下达的猪肉储备任务240吨，保障市场猪肉价格稳定。

　　成本指标：猪肉储备场地租赁费用53.5万元、公检费用2.88万元。

　　产出指标：数量指标为完成猪肉储备量240吨、质量指标为储备猪肉质检达标率100%、时效指标为项目完成时间≤1年。

　　满意度指标：百姓满意度≥95%。

　　效益指标：确保市场供应，满足百姓猪肉需求。

　　6.“通用业务委托费用项目”主要内容是：推动鄂州申报国家级跨境电子商务综合试验区工作；聘请第三方评审单位和审计公司对中央、省级资金及我市市场主体申报的省级县域商业体系建设行动项目进行项目合规评审和有效投入资金审计，并根据结果进行不超过有效投资额上限30%的比例进行省级专项资金奖励。2026年预算安排51.9万元，其中：51.9万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

　　2026年度项目绩效总目标是：跟踪鄂州申报国家级跨境电子商务综合试验区办理进度，准备鄂州跨境电商综试区评审资料；及时完成中央、省级资金审计服务，规范资金使用。

　　成本指标：51.9万元。

　　产出指标：数量指标有专项资金奖励占有效投资额上限≤30%、评审资料数1份、质量指标有报告验收合格率≥95%。

　　满意度指标：报告委托人满意度90%。

　　效益指标：提高中央、省级专项资金奖励活跃度、促进鄂州市跨境电商发展。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　表8政府性基金，此表无数据。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无。

　　3.其他情况说明

　　无。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：1.鄂州市部门预算公开表

　　2.2026年项目绩效批复

　　3.2026年部门整体绩效目标批复